第二部分 貴州省黔東南州林業科學研究所  2022年度部門決算公開報表

 

（詳見附表）

 

第三部分 貴州省黔東南州林業科學研究2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州林業科學研究所2022年度收支決算總計921.85萬元，與2021年度相比，減少149.89萬元，下降13.99%，主要原因是：一般公共服務支出減少。

二、收入決算情況說明

貴州省黔東南州林業科學研究所2022年度收入合計691.79萬元，其中：財政撥款收入691.79萬元，占100%；上級補助收入0.0萬元，占0.00%；事業收入0.0萬元，占0.00%；經營收入0.0萬元，占0.00%；附屬單位繳款收入0.0萬元，占0.00%；其他收入0.0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

貴州省黔東南州林業科學研究所2022年度支出合計854.53萬元，其中：基本支出691.79 萬元，占80.96%；項目支出162.74萬元，占19.04%；上繳上級支出0.0萬元，占0.00%；經營支出0.0萬元，占0.00 %；對附屬單位補助支出0.0 萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計895.22萬元。與2021年相比，減少116.01萬元，降低11.47%，主要原因是：年末財政撥款結轉結余減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔東南州林業科學研究所 2022年度一般公共預算財政撥款支出839.17萬元，占本年支出合計的98.20 %。與2021年相比，增加76.86萬元，增長10.08%，主要原因是：人員經費支出增加，科研支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出576.66萬元，占67.48%；社會保障和就業支出65.37萬元，占7.65%；衛生健康支出30.47萬元，占3.66 %；農林水支出150.66萬元，占17.63%；住房保障支出31.38萬元，占3.67%。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算585.71萬元，支出決算為839.17萬元，完成年初預算的143.27%。其中:

1.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）。年初預算為477.0747萬元，支出決算為561.4690萬元，完成年初預算的117.69%。決算數大于預算數的主要原因是：新進人員工資增加，人員工資增加。

2.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）。上年結轉18.1703萬元，支出決算為13.0852萬元，完成年初預算的72.01%。決算數小于預算數的主要原因是：項目實施期限未到期。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25.6588萬元。決算數大于預算數的主要原因是：退休人員增加。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為34.7007萬元，支出決算為33.6661萬元，完成年初預算的97.02%。決算數小于預算數的主要原因是：因2022年1月存在退休人員，因此提前預算該退休人員的養老保險部分未使用。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為17.3504萬元，支出決算為6.0447萬元，完成年初預算的34.84%。決算數小于預算數的主要原因是：因2022年1月存在退休人員，職業年金于2021年底支付。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為25.2061萬元，支出決算為30.4680萬元，完成年初預算的120.86%。決算數大于預算數的主要原因是：人員增加。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為31.3780萬元，支出決算為31.3780萬元，完成年初預算的100.00%。

8. 農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為0.0萬元，上年結轉13.8826萬元，支出決算為1.4121萬元，完成年初預算的10.17%。決算數小于預算數的主要原因是：項目實施期限未到。

9. 農林水支出（類）林業和草原（款）技術推廣與轉化（項）。年初預算為0.0萬元，上年結轉9.5053萬元，支出決算為9.4067萬元，完成年初預算的98.96%。決算數小于預算數的主要原因是：項目實施期限未到。

10. 農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）。年初預算為0.0萬元，上年結轉76.5006萬元，支出決算為58.5833萬元，完成年初預算的76.58%。決算數小于預算數的主要原因是：項目實施期限未到。

11. 農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。年初預算為0.0萬元，上年結轉60.00萬元，支出決算為59.9980萬元，完成年初預算的99.99%。

12. 農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。年初預算為0.0萬元，上年結轉28.4769萬元，支出決算為8.0036萬元，完成年初預算的28.11%。決算數小于預算數的主要原因是：項目實施期限未到。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南州林業科學研究所2022年度一般公共預算財政撥款基本支出691.79萬元，其中：

（一）人員經費667.95萬元，主要包括基本工資156.8014萬元、津貼補貼11.5150萬元、獎金231.4538萬元、績效工資90.3222元、對家庭和個人補助50.6388萬元、事業單位離退休25.6588、機關事業單位基本養老保險繳費33.6661萬元、職業年金繳費6.0447萬元、職工基本醫療保險繳費30.4680萬元、住房公積金31.3780萬元。

（二）公用經費20.7378萬元，主要包括辦公費5.7033萬元、水費0.6646、電費4.4081萬元、郵電費4.3178萬元、物業管理費0.2906萬元、差旅費1.3534萬元、公務用車運行維護費4.00萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州林業科學研究所財政撥款支出預算為4.00 萬元，支出決算為4.0萬元，完成預算的100.00%。 

• “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算4.0 萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.0 萬元，完成預算的0.00 %。決算數較上年減少0.00萬元，降低0.00%,全年使用財政撥款安排的出國（境）團組共計0 個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算4.00萬元，支出決算4.0萬元，完成預算的100.00 %。其中，公務用車購置支出0.0萬元，購置0輛公務用車，公務用車運行維護費4.0萬元。主要用于：車輛保險費、汽油費和維修費。2022年，貴州省黔東南州林業科學研究所單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。決算數較上年減少0.00萬元，降低0.00%，具體是：國內公務接待支出0.00萬元。 2022年國內公務接待0批次，0人次。國（境）外公務接待費支出0.0萬元，國（境）外公務接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

貴州省黔東南州林業科學研究所 2022年度機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，降低0.00%。因上年無此項支出安排，故無上年度比較情況說明。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元；授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00 萬元，占政府采購支出總額的0.00 %。

（三）國有資產占用情況

截至2022年12月31 日，共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：單位下鄉出差用車） ；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作，共計19個項目進行了績效自評，涉及資金162.74萬元，自評覆蓋率達到100.00%。

（二）二級項目支出績效自評結果。

則可表述為：“項目支出績效自評表詳見附件。”

（三）部分重點項目績效評價結果。

2022年度，我單位未開展重點項目績效評價工作，故無項目績效評價結果說明。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

十五、“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

                       黔東南州林業科學研究所

                           2023年9月7日

 

第五部分  附件

 

 

附件：

1.2022年度部門決算公開報表

uploadfile/2023/0914/20230914143438395.xlsx

2.項目支出績效自評表
uploadfile/2023/0914/20230914143438249.xlsx